Tendo em conta a obrigatoriedade de elaborar anualmente as peças previsionais para a gestão da associação, é necessário reunir nos diversos documentos um conjunto de indicadores e intenções que reportam ao orçamento com execução para o proximo ano.
Tentamos traçar um plano que vá de encontro à satisfação das necessidades básicas dos nossos utentes tendo sempre em linha de conta os recursos disponíveis para o efeito.
Atividades:
Para o ano de 2017 apontamos um vasto conjunto de atividades, tendo sempre presente os objetivos para cada uma das respostas sociais.
Apoio aos idosos:
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes, garantindo a prestação de cuidados de modo a contribuir para o seu bem-estar;
- Otimizar o serviço de apoio domiciliário, nomeadamente com a melhoria de condições na prestação dos serviços.
- Realizar em parceria com a junta de freguesia o almoço convívio de natal para todos os reformados;
- Realizar ações de informação/sensibilização afim de promover melhores cuidados de saúde;
- Continuar a dinamizar o centro de convívio dos associados e utentes da associação, com vista á sua sustentabilidade.
- Continuar a diligenciar junto das entidades públicas para o lançamento da nossa sede social;
- Manter o serviço de transporte para tratamentos médicamente prescritos.
Apoio à infância:
- Manter o serviço de ATL no mês de Agosto;
- Manter a diversidade de atividades no período de interrupção letiva, nomeadamente a visita a vários pontos de interesse (museus, diversões...) de forma a fomentar o desenvolvimento cultural e social das crianças;
- Dinamizar as semanas de praia partilhadas com os idosos e sócios da associação, permitindo o convívio inter-geracional;
- Assegurar o transporte de crianças da freguesia e de freguesias limítrofes, sempre que solicitado;
- Manter os níveis de qualidade até agora alcançados.
Passeio anual de sócios:
- Realizar o tradicional passeio convívio para todos os associados e famílias.
Orçamento
Consideramos que este orçamento está orientado para as preocupações de sustentabilidade da ADICA, sem esquecer as oportunidades para crescer e desenvolver novas iniciativas. Assim passamos a apresentar o orçamento de exploração previsional, bem como uma breve explicação de algumas rubricas.
Gastos
- O total de gastos orçamentados ascende a 134,728.15€.
- Na rubrica de gastos em alimentação, estimamos que a instituição gaste: 30.456,00€.
- Na rubrica fornecimentos e serviços (concertação e manutenção dos equipamentos, serviços especializados, honorários, luz, combustível, água, transporte e outros), ou seja, custos inerentes ao funcionamento da atividade corrente da instituição estimamos gastar a quantia de 20.883,98€;
- Na rúbrica de gastos com o pessoal estimamos gastar 76.381,40€.
- Na rubrica de gastos com amortizações, o valor de 6.814,77€.
- Outros gastos e perdas 192,00€
Rendimentos
- O total de rendimentos previstos ascendem a 138,430.38€.
- Na rubrica de prestações de serviços, estima-se que a instituição receba um total de 57.575,90€, sendo da valência sénior 19.648,32€, do ATL 1ºciclo 27.559,00€ e do jardim de infância 7.620,58€; quotizações dos associados 2.748,00€. Pela sua importância destacam-se os acordos com a Segurança Social e Autarquia no total de 76.594,00€.
- Na rubrica de outros rendimentos, 3.861,48€; com juros bancários de 399,00€.
- Estamos certos que em conjunto vamos conseguir desafiar o futuro.
Arentim, 14 de Novembro de 2016
A Direção
